一、基本职能及主要工作

我单位工作职责是全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的收养、生活、医疗、护理、康复和儿童特教等事项。

1、保障院内“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴日常的衣、食、住、护理等工作；

2、保障院内“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的疾病医疗救治工作；

3、对院内孤残弃婴进行康复训练工作；

4、保障院内孤残儿童教育所需的学费、学杂费、补课费等

5、负责儿童收养及涉外收养工作。

二、部门概况

　我院是独立编制、独立核算的财政补助事业单位，现有在编在职人员24人，离休干部1人，退休人员23人，聘用人员115人。

三、收支预算总体情况

2015年我单位收入预算总额为928.25万元，其中：当年财政拨款收入659.15万元，上年结转收入269.10万元。相应安排支出预算928.25万元，其中：人员支出263.85万元，日常公用支出29.44万元，对个人和家庭的补助支出109.46万元，专项支出525.50万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2015年财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会福利事业单位支出728.48万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利、日常公用费、劳务费、维修维护费、“三无”人员供养费、医疗费、康复、设施设备增置等方面支出。

（二）社会保障和就业支出92.96万元，主要用于：离退休人员支出。 

（三）医疗卫生支出17.92万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出16.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数4.73万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.73万元。

用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。