按照决算管理有关规定，我院决算编报内容包括单位全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我院工作职责是负责全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的收养、生活、医疗、护理、康复和儿童特教等工作。

1、保障“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴日常的衣、食、住、护理等；

2、保障“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的疾病医疗救治；

3、对院内孤残弃婴进行康复训练；

4、保障院内儿童教育所需的学费、学杂费、补课费等

5、负责弃婴收养及涉外送养工作。

（二）2014年主要工作

1、 “三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴日常的衣、食、住、护理等工作；

2、“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的疾病医疗救治工作；

3、对院内孤残弃婴进行康复训练等工作。

二、单位概况

我院是独立编制、独立核算的财政全额拨款事业单位，2014年末在编在职人员26人，离休干部1人，退休人员23人，遗属人员1名，聘用人员115人。

三、收支决算总体情况

2014年我院收入决算总额为1711.25万元，其中：当年财政拨款收入1175.99万元，事业收入354.95万元，其他收入180.31万元，用事业基金弥补收支差额326.91万元，年初结转和结余16.63万元。收入决算总额较2013年增加15.46万元，主要原因是其他收入增加。

2014年我院支出决算总额为1344.94万元，其中：社会保障和就业1059.91万元，医疗卫生198.57万元，住房保障支出14.26万元，商业服务业等支出1.50万元，其他支出70.71万元。结余分配28.04万元，年末结转和结余354.90万元。支出决算总额较2013年增加86.91万元，主要原因“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的医疗费用增加。

四、财政拨款支出决算情况

我院财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及承担全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的收养、生活、医疗、护理、康复和儿童特教等。  单位商业服务业等支出1.50万元，基本支出用于单位正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出用于全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的收养、生活、医疗、护理、康复和儿童特教等专项业务工作。

（一）社会保障和就业支出1059.91万元，主要用于是用于保障我院正常运转的工资福利和日常支出，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的收养、生活、护理、儿童特教等专项业务工作的经费。

（二）医疗卫生支出198.57万元，主要用于“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的医疗费用等和按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（三）住房保障支出14.26万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

（四）商业服务业等支出1.50万元，主要用于老人的日常开支。

（五）其他支出70.71万元，主要用于预算外“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的杂费。

五、公共预算财政拨款“三公”经费情况
　　（一）因公出国（境）经费

2014年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.08万元,较2013年决算数下降97%。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费5.6万元,较2013年决算数增长90%，主要原因是增加公务用车1辆。

2014年车辆运行维护费支出5.6万元，用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

附表1.2014年收支决算总表
　　附表2.2014年财政拨款支出决算表
　　附表2-1.2014年人员支出财政拨款决算明细表
　　附表2-2.2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
　　附表2-3.2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
　　附表3.2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

附件：南充市第一社会福利院2014年部门决算附表(请点击下载打开)

南充市第一社会福利院2014年部门决算附表(.XLS